江西省检验检测认证总院本级2022年单位预算

发布日期:2022-02-22

目录

第一部分 江西省检验检测认证总院概况   

  一、部门主要职责

  二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省检验检测认证总院本级2022年单位预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《单位收入总表》

  三、《单位支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《国有资本经营预算支出表》    

  十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省检验检测认证总院本级2022年单位预算情况说明

  一、2022年单位预算收支情况说明

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 江西省检验检测认证总院概况

一、单位主要职责

(一)承担特种设备、工业产品、农产品、食品(含粮油)、纺织品(含纤维)、农资产品、竹木产品、家具产品、民用爆炸物品、花炮产品、钢结构、网架、铁塔等领域检验检测认证;

(二)研究、建立使用、维护本省最高社会公用计量标准,计量检定、校准、测试、仲裁检定,统一全省量值,计量产品样机试验及法定计量技术机构职责范围内的其他工作;

(三)国防计量管理;

(四)政府指令性各类产品质量监督检验、商品验货等委托检验、仲裁检验、司法委托鉴定;

(五)缺陷产品召回信息收集分析、缺陷调查、召回管理中的具体技术工作;

(六)市场监督管理行政许可事项的勘查、论证、现场审查等技术支撑性工作,协助建立有关专家信息库;

(七)有关产品质量、安全和环境评估评价;

(八)质量、标准、安全技术科学研究,检验检测设备的研制,为社会和企业提供检测认证技术培训及咨询;

(九)开展相关检验检测认证国际交流合作等职责。

二、机构设置及人员情况

江西省检验检测认证总院是江西省市场监督管理局所属副厅级公益二类事业单位。内设机构6个:办公室、组织人事处(机关党委)、财务审计处、业务发展处、科技质量处、鉴定评审处。分支机构8个(均为非独立预算单位):江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院、江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院、江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院、江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院、江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院。

编制人数小计870人,其中:全部补助事业编制人数682人,部分补助事业编制人数60人,自收自支编制人数128人。实有人数小计1313人,其中:在职人数小计736人,全部补助事业在职人数551人,部分补助事业在职人数59人,自收自支在职人数126人。离休人数小计3人,退休人数小计562人,遗属人数12人。


第二部分 江西省检验检测认证总院本级2022年单位预算表

10张表(详见附表江西省检验检测认证总院本级2022年单位预算表.xls


第三部分 江西省检验检测认证总院本级2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省检验检测认证总院收入预算总额为94823.38万元,较上年预算安排增加17076.38万元;财政拨款收入48961.32万元,较上年预算安排增加4559.30万元;事业单位经营收入27052.62万元,较上年预算安排增加7787.12万元;其他收入324.75万元,较上年预算安排减少152.62万元;国库集中支付网上结转12741.58万元,较上年预算安排增加5659.53万元;其他资金(结转结余)5743.11万元,较上年预算安排减少776.93万元。

(二)支出预算情况

2022年江西省检验检测认证总院支出预算总额为94823.38万元,较上年预算安排增加17076.38万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出41574.45万元,较上年预算安排增加3615.99万元;其中:工资福利支出37928.29万元,商品和服务支出2973.69万元,对个人和家庭的补助533.47万元,资本性支出139万元。项目支出53248.92万元,较上年预算安排增加13460.38万元;其中:工资福利支出1005.1万元,商品和服务支出19099.47万元,资本性支出31489.19万元,其他支出1655.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出93169.46万元,较上年预算安排增加26208.62万元;科学技术支出18.42万元,较上年预算安排减少6492.64万元;社会保障和就业支出813.11万元,较上年预算安排增加197.61万元;卫生健康支出719.7万元,较上年预算安排增加406.70万元;资源勘探工业信息等支出0.07万元,较上年预算安排减少2373.28万元;住房保障支出95.01万元,较上年预算安排减少3.60万元;粮油物资储备支出7.61万元,较上年预算安排减少867.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出38933.39万元,较上年预算安排增加2894.38万元;商品和服务支出22073.17万元,较上年预算安排增加6446.90万元;对个人和家庭的补助533.47万元,较上年预算安排增加41.29万元;资本性支出31628.19万元,较上年预算安排增加5038.64万元;其他支出1655.16万元,较上年预算安排增加1655.16万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年江西省检验检测认证总院财政拨款支出预算总额为48961.32万元,较上年预算安排增加4559.30万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出47333.5万元,社会保障和就业支出813.11万元,卫生健康支出719.7万元,住房保障支出95.01万元。

按支出项目类别划分:基本支出27003.62万元,较上年预算安排减少1101.48万元;其中:工资福利支出24390.77万元,商品和服务支出2128.78万元,对个人和家庭的补助484.07万元。项目支出21957.7万元,较上年预算安排增加5660.78万元;其中:工资福利支出955.1万元,商品和服务支出10623.73万元,资本性支出10378.87万元。

(四)政府性基金情况

2022年江西省检验检测认证总院无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022年江西省检验检测认证总院无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额36609.96万元,其中:政府采购货物预算27978.79万元,政府采购工程预算3523.35万元,政府采购服务预算5107.82万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆147辆,其中:一般公务用车实有数37辆,专业技术特种用车实有数110辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆,均为特种业务用车。安排购置单位价值200万元以上大型设备13台(套),具体为:1.食品检测用的液质联用仪1台;2.食品检测用的高分辨蛋白指纹图谱分析仪1台;3.食品医药检测用的超高效液相色谱/三重四极杆质谱联用系统1套;4.长输管道内检测用的管道漏磁检测器4台;5.长输管道内检测用的管道几何和变形检测器4台;6.计量检测用的激光绝对法低频振动标准装置(水平、垂直)1台;7.工业产品检测用的无线通信综合测试仪1台。

(九)工业产品质量监督工作经费项目情况说明

1)项目概述

江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院(原江西省产品质量监督检测院)是江西省政府依法设置的第三方检验机构,为江西省检验检测认证总院的分支机构。工业院是省内首家通过“三合一”国家实验室认可的综合性检测机构,也是强制性认证产品检测机构。

工业院的主要任务是依据标准化法、产品质量法等有关法律、法规和相关标准,为保证产品质量提供检验保障;承担政府指令性各类产品质量监督检验和仲裁检验、商品验货等各种委托检验任务;开展检验方法研究和验证、检验设备研制以及检验技术培训等工作;承担缺陷产品召回信息收集分析、缺陷调查、召回管理中的具体技术工作。为各级政府部门加强质量监控提供可靠的技术依据,为质量行政执法提供有力的技术保障。聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”的更高要求,为保证机构正常运转,充分发挥市场监管部门职能作用,为我省高质量跨越式发展做出新的更大贡献,经研究设立工业产品质量监督工作经费项目。

2)立项依据

产品质量国家监督抽查工作手册,省抽抽查委托书,国家竹木中心国抽委托书,合格率调查委托书及文件,合格率统计调查中标通知书,省抽招标文件,检验所需设备采购评估报告及工业院会议纪要,《中华人民共和国产品质量法》。

3)实施主体:江西省检验检测认证总院

4)实施方案

重点加强能力建设,大力发展检验事业,实现年产值阶梯式增长;以市场为导向,加大投入,加速发展,着重加强完善了两个国家质检中心建设。在夯实检验技术基础上狠下功夫,加强我院专项领域检测能力建设,完善技术手段,推动我院事业发展迈上新台阶。

5)实施周期:2022年1月至2022年12月

6)年度预算安排:5200万元,由经营收入安排5000万元、其他收入安排40万元、其他结转资金160万元。

7)绩效目标和指标

数量指标:窗口委托检验业务批次数、工业产品监督检查抽查企业数、工业产品监督检查抽检样品批次数、办公场所、实验室维修维护保障面积、专用设备、设施采购及安装。

质量指标:监督抽查检验结束后数据汇总及工作总结率、委托业务的检验检测报告及时率、检验结果准确率、办公场所安全保障覆盖率、采购实验室仪器设备验收合格率、采购、安装设施验收合格率。

时效指标:各类监督抽查检验数据汇总完成率、检验报告的发送率、实验室设备、设施采购、安装完成的及时性。

成本指标:加强管理控制成本、年度维护成本审核有效性。

经济效益指标:窗口委托业务经营收入、工业产品招投标业务收入。

社会效益指标:窗口委托客户满意度、政府部门满意度。

生态效益指标:实验废弃物妥善处理率。

可持续影响指标:促进企业落实产品质量安全主体责任,不断提高产品质量总体水平、持续影响各行业领域、促进全面的检验检测技术服务、公众对于质检认知提升。

服务对象满意度指标:政府部门对我院抽检工作评价、窗口委托客户对我院检验检测工作的评价。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省检验检测认证总院"三公"经费一般公共预算安排616.82万元,其中:

因公出国0万元,比上年减5.55万元,主要原因是:从严控制“三公”经费。

公务接待147.07万元,比上年减52.54万元,主要原因是:从严控制“三公”经费。

公务用车运行469.75万元,比上年减115.72万元,主要原因是:从严控制“三公”经费。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:没有使用公务用车购置费的支出。


第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

质量安全监管(2013815)反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管(2013816)反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行(2013850)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(2013899)反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

机构运行(2060301)反映应用研究的基本支出。

机构运行(2060401)反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

其它技术研究与开发支出(2060499)反映上述项目以外的其他用于技术研究与方面的支出。

其它科学技术支出(2069999)反映其它用于社会研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

机关事业单位基本养老(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗(2101102)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

购房补贴(2210203)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合职工(含离休人员)、军队(含武警)向转私见复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

专项业务活动(2220106)反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。